④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

31,422

63

145

31,340

23,875

428

7,465

 土地

11,045

22

11,067

11,067

 リース資産

1,418

289

4

1,704

843

302

860

 建設仮勘定

27

310

27

310

310

 その他の有形固定資産

10,262

455

445

(0)

10,272

8,597

254

1,675

有形固定資産計

54,176

1,141

622

(0)

54,695

33,316

985

21,379

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

17,210

2,180

19,390

15,770

1,123

3,619

 リース資産

126

126

44

25

81

 ソフトウェア仮勘定

733

1,742

2,193

282

282

 その他の無形固定資産

285

0

1

283

22

0

261

無形固定資産計

18,354

3,922

2,194

20,082

15,838

1,149

4,244

 

(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

9,450

8,251

2,557

6,892

8,251

一般貸倒引当金

3,941

3,994

3,941

3,994

個別貸倒引当金

5,508

4,257

2,557

2,951

4,257

賞与引当金

1,797

1,896

1,797

1,896

役員賞与引当金

24

33

24

33

睡眠預金払戻損失
引当金

193

156

36

156

156

偶発損失引当金

158

131

119

39

131

11,623

10,468

4,535

7,088

10,468

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

 

○未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

161

1,459

161

1,459

未払法人税等

26

1,029

26

1,029

未払事業税

135

429

135

429

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当ありません。