④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
31,422
|
63
|
145
|
31,340
|
23,875
|
428
|
7,465
|
土地
|
11,045
|
22
|
―
|
11,067
|
―
|
―
|
11,067
|
リース資産
|
1,418
|
289
|
4
|
1,704
|
843
|
302
|
860
|
建設仮勘定
|
27
|
310
|
27
|
310
|
―
|
―
|
310
|
その他の有形固定資産
|
10,262
|
455
|
445 (0)
|
10,272
|
8,597
|
254
|
1,675
|
有形固定資産計
|
54,176
|
1,141
|
622 (0)
|
54,695
|
33,316
|
985
|
21,379
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
17,210
|
2,180
|
―
|
19,390
|
15,770
|
1,123
|
3,619
|
リース資産
|
126
|
―
|
―
|
126
|
44
|
25
|
81
|
ソフトウェア仮勘定
|
733
|
1,742
|
2,193
|
282
|
―
|
―
|
282
|
その他の無形固定資産
|
285
|
0
|
1
|
283
|
22
|
0
|
261
|
無形固定資産計
|
18,354
|
3,922
|
2,194
|
20,082
|
15,838
|
1,149
|
4,244
|
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
9,450
|
8,251
|
2,557
|
6,892
|
8,251
|
一般貸倒引当金
|
3,941
|
3,994
|
―
|
3,941
|
3,994
|
個別貸倒引当金
|
5,508
|
4,257
|
2,557
|
2,951
|
4,257
|
賞与引当金
|
1,797
|
1,896
|
1,797
|
―
|
1,896
|
役員賞与引当金
|
24
|
33
|
24
|
―
|
33
|
睡眠預金払戻損失 引当金
|
193
|
156
|
36
|
156
|
156
|
偶発損失引当金
|
158
|
131
|
119
|
39
|
131
|
計
|
11,623
|
10,468
|
4,535
|
7,088
|
10,468
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
161
|
1,459
|
161
|
―
|
1,459
|
未払法人税等
|
26
|
1,029
|
26
|
―
|
1,029
|
未払事業税
|
135
|
429
|
135
|
―
|
429
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。