|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
56,910 |
910 |
457 (86) |
57,362 |
45,678 |
1,083 |
11,684 |
|
土地 |
14,249 |
5 |
640 (640) |
13,614 |
― |
― |
13,614 |
|
リース資産 |
3,933 |
418 |
317 |
4,034 |
2,741 |
666 |
1,293 |
|
建設仮勘定 |
292 |
460 |
437 |
315 |
― |
― |
315 |
|
その他の有形固定資産 |
19,130 |
1,196 |
2,789 (0) |
17,537 |
14,217 |
1,149 |
3,320 |
|
有形固定資産計 |
94,517 |
2,991 |
4,643 (727) |
92,865 |
62,637 |
2,898 |
30,228 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
22,380 |
18,177 |
1,402 |
4,203 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
148 |
140 |
13 |
7 |
|
その他の無形固定資産 |
― |
― |
― |
961 |
354 |
7 |
606 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
23,490 |
18,673 |
1,422 |
4,816 |
（注）１ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 無形固定資産の金額が資産の総額の百分の一以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
44,017 |
39,856 |
1,889 |
42,128 |
39,856 |
|
一般貸倒引当金 |
25,682 |
23,138 |
― |
25,682 |
23,138 |
|
個別貸倒引当金 |
18,335 |
16,717 |
1,889 |
16,445 |
16,717 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
919 |
879 |
269 |
649 |
879 |
|
偶発損失引当金 |
1,331 |
1,112 |
― |
1,331 |
1,112 |
|
計 |
46,268 |
41,847 |
2,159 |
44,109 |
41,847 |
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
4,165 |
3,624 |
4,165 |
― |
3,624 |
|
未払法人税等 |
2,972 |
2,831 |
2,972 |
― |
2,831 |
|
未払事業税 |
1,193 |
793 |
1,193 |
― |
793 |
(3)【信託財産残高表】
|
資産 |
||||
|
科目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(％) |
金額(百万円) |
構成比(％) |
|
|
有価証券 |
149 |
32.56 |
149 |
34.58 |
|
信託受益権 |
279 |
60.78 |
251 |
57.89 |
|
現金預け金 |
30 |
6.66 |
32 |
7.53 |
|
合計 |
460 |
100.00 |
433 |
100.00 |
|
負債 |
||||
|
科目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(％) |
金額(百万円) |
構成比(％) |
|
|
金銭信託 |
460 |
100.00 |
433 |
100.00 |
|
合計 |
460 |
100.00 |
433 |
100.00 |
(注) １ 共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
２ 元本補填契約のある信託については、取扱残高はありません。
該当事項はありません。