|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
54,650 |
2,872 |
613 (18) |
56,910 |
44,944 |
1,131 |
11,965 |
|
土地 |
14,517 |
37 |
305 (205) |
14,249 |
― |
― |
14,249 |
|
リース資産 |
4,152 |
345 |
564 |
3,933 |
2,392 |
698 |
1,541 |
|
建設仮勘定 |
1,823 |
966 |
2,498 |
292 |
― |
― |
292 |
|
その他の有形固定資産 |
19,110 |
1,125 |
1,105 (0) |
19,130 |
15,847 |
856 |
3,282 |
|
有形固定資産計 |
94,255 |
5,348 |
5,086 (225) |
94,517 |
63,184 |
2,686 |
31,332 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
― |
― |
― |
22,735 |
18,143 |
1,175 |
4,592 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
148 |
127 |
25 |
20 |
|
その他の無形固定資産 |
― |
― |
― |
962 |
351 |
7 |
610 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
23,845 |
18,621 |
1,207 |
5,224 |
（注）１ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 無形固定資産の金額が資産の総額の百分の一以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
50,517 |
44,017 |
1,483 |
49,034 |
44,017 |
|
一般貸倒引当金 |
22,744 |
25,682 |
― |
22,744 |
25,682 |
|
個別貸倒引当金 |
27,773 |
18,335 |
1,483 |
26,289 |
18,335 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
825 |
919 |
240 |
584 |
919 |
|
偶発損失引当金 |
1,308 |
1,331 |
― |
1,308 |
1,331 |
|
計 |
52,650 |
46,268 |
1,724 |
50,926 |
46,268 |
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
8,139 |
3,496 |
7,470 |
― |
4,165 |
|
未払法人税等 |
6,226 |
2,430 |
5,683 |
― |
2,972 |
|
未払事業税 |
1,913 |
1,066 |
1,786 |
― |
1,193 |
(3)【信託財産残高表】
|
資産 |
||||
|
科目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(％) |
金額(百万円) |
構成比(％) |
|
|
有価証券 |
200 |
41.27 |
149 |
32.56 |
|
信託受益権 |
256 |
52.84 |
279 |
60.78 |
|
現金預け金 |
28 |
5.89 |
30 |
6.66 |
|
合計 |
485 |
100.00 |
460 |
100.00 |
|
負債 |
||||
|
科目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(％) |
金額(百万円) |
構成比(％) |
|
|
金銭信託 |
485 |
100.00 |
460 |
100.00 |
|
合計 |
485 |
100.00 |
460 |
100.00 |
(注) １ 共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
２ 元本補填契約のある信託については、取扱残高はありません。
該当事項はありません。