|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
57,362 |
1,303 |
1,596 (502) |
57,069 |
45,730 |
1,063 |
11,338 |
|
土地 |
13,614 |
108 |
1,600 (1,476) |
12,122 |
― |
― |
12,122 |
|
リース資産 |
4,034 |
712 |
783 |
3,963 |
2,572 |
611 |
1,390 |
|
建設仮勘定 |
315 |
413 |
672 |
56 |
― |
― |
56 |
|
その他の有形固定資産 |
17,537 |
1,255 |
1,196 (112) |
17,595 |
14,577 |
1,143 |
3,018 |
|
有形固定資産計 |
92,865 |
3,792 |
5,850 (2,091) |
90,807 |
62,881 |
2,818 |
27,926 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
23,688 |
19,063 |
1,412 |
4,625 |
|
リース資産 |
― |
― |
― |
37 |
33 |
6 |
4 |
|
その他の無形固定資産 |
― |
― |
― |
961 |
357 |
3 |
603 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
24,687 |
19,453 |
1,422 |
5,233 |
（注）１ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 無形固定資産の金額が資産の総額の百分の一以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
39,856 |
38,373 |
1,036 |
38,820 |
38,373 |
|
一般貸倒引当金 |
23,138 |
21,181 |
― |
23,138 |
21,181 |
|
個別貸倒引当金 |
16,717 |
17,191 |
1,036 |
15,681 |
17,191 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
879 |
836 |
227 |
651 |
836 |
|
偶発損失引当金 |
1,112 |
1,000 |
― |
1,112 |
1,000 |
|
計 |
41,847 |
40,209 |
1,263 |
40,584 |
40,209 |
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
3,624 |
4,590 |
3,624 |
― |
4,590 |
|
未払法人税等 |
2,831 |
3,397 |
2,831 |
― |
3,397 |
|
未払事業税 |
793 |
1,193 |
793 |
― |
1,193 |
(3)【信託財産残高表】
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資産 |
||||
|
科目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(％) |
金額(百万円) |
構成比(％) |
|
|
有価証券 |
149 |
34.58 |
149 |
35.91 |
|
信託受益権 |
251 |
57.89 |
228 |
54.79 |
|
現金預け金 |
32 |
7.53 |
38 |
9.30 |
|
合計 |
433 |
100.00 |
417 |
100.00 |
|
負債 |
||||
|
科目 |
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
金額(百万円) |
構成比(％) |
金額(百万円) |
構成比(％) |
|
|
金銭信託 |
433 |
100.00 |
417 |
100.00 |
|
合計 |
433 |
100.00 |
417 |
100.00 |
(注) １ 共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
２ 元本補填契約のある信託については、取扱残高はありません。
該当事項はありません。