④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,836
|
180
|
67
|
8,949
|
4,048
|
223
|
4,900
|
土地
|
3,223 [1,522]
|
2
|
8 (8) [2]
|
3,217 [1,520]
|
―
|
―
|
3,217
|
リース資産
|
29
|
―
|
―
|
29
|
19
|
4
|
9
|
建設仮勘定
|
1
|
62
|
62
|
1
|
―
|
―
|
1
|
その他の有形固定資産
|
2,012
|
132
|
56
|
2,087
|
1,718
|
134
|
369
|
有形固定資産計
|
14,103
|
377
|
195 (8)
|
14,285
|
5,786
|
361
|
8,498
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,005
|
105
|
―
|
2,111
|
1,820
|
107
|
291
|
その他の無形固定資産
|
25
|
54
|
21
|
58
|
0
|
0
|
57
|
無形固定資産計
|
2,031
|
159
|
21
|
2,170
|
1,820
|
107
|
349
|
(注)1. 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2. 当期首残高欄、当期減少額欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
4,971
|
5,368
|
1,192
|
3,778
|
5,368
|
一般貸倒引当金
|
1,867
|
1,308
|
879
|
987
|
1,308
|
個別貸倒引当金
|
3,103
|
4,060
|
312
|
2,791
|
4,060
|
うち非居住者向け 債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
112
|
115
|
112
|
―
|
115
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
13
|
10
|
―
|
13
|
10
|
偶発損失引当金
|
95
|
106
|
―
|
95
|
106
|
環境対策引当金
|
8
|
―
|
8
|
―
|
―
|
計
|
5,201
|
5,601
|
1,313
|
3,887
|
5,601
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金…洗替による取崩額
個別貸倒引当金…主として洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金…主として洗替による取崩額
偶発損失引当金…洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
316
|
122
|
403
|
―
|
35
|
未払法人税等
|
225
|
27
|
252
|
―
|
―
|
未払事業税
|
91
|
95
|
150
|
―
|
35
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。