④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,949
|
24
|
2
|
8,971
|
4,277
|
230
|
4,694
|
土地
|
3,217 [1,520]
|
38
|
1 (1)
|
3,254 [1,520]
|
―
|
―
|
3,254
|
リース資産
|
29
|
14
|
22
|
20
|
5
|
3
|
15
|
建設仮勘定
|
1
|
130
|
―
|
131
|
―
|
―
|
131
|
その他の有形固定資産
|
2,087
|
20
|
3
|
2,105
|
1,843
|
126
|
261
|
有形固定資産計
|
14,285
|
228
|
30 (1)
|
14,484
|
6,126
|
360
|
8,358
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,111
|
138
|
―
|
2,250
|
1,932
|
112
|
318
|
その他の無形固定資産
|
58
|
5
|
38
|
25
|
0
|
―
|
24
|
無形固定資産計
|
2,170
|
144
|
38
|
2,275
|
1,932
|
112
|
342
|
(注)1. 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2. 当期首残高欄、当期減少額欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
5,368
|
5,953
|
10
|
5,358
|
5,953
|
一般貸倒引当金
|
1,308
|
1,451
|
―
|
1,308
|
1,451
|
個別貸倒引当金
|
4,060
|
4,501
|
10
|
4,049
|
4,501
|
うち非居住者向け 債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
115
|
120
|
115
|
―
|
120
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
10
|
7
|
―
|
10
|
7
|
偶発損失引当金
|
106
|
89
|
―
|
106
|
89
|
計
|
5,601
|
6,170
|
126
|
5,475
|
6,170
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金…洗替による取崩額
個別貸倒引当金…主として洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金…主として洗替による取崩額
偶発損失引当金…洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
35
|
189
|
82
|
―
|
142
|
未払法人税等
|
―
|
58
|
―
|
―
|
58
|
未払事業税
|
35
|
130
|
82
|
―
|
83
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。