|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
19,598
|
2,312
|
348 (82) |
21,563
|
16,000
|
277
|
5,563
|
|
土地 |
15,430 [8,562]
|
160
|
382 [236] (26) |
15,208 [8,326]
|
―
|
―
|
15,208
|
|
リース資産 |
909 |
7 |
23 |
893 |
820 |
138 |
72 |
|
建設仮勘定 |
1,010 |
1,587 |
2,587 |
10 |
― |
― |
10 |
|
その他の有形固定資産 |
7,205 [22]
|
1,330
|
535
(3) |
8,000 [22]
|
5,164
|
519
|
2,836
|
|
有形固定資産計 |
44,154 [8,585]
|
5,399
|
3,877 [236] (112) |
45,675 [8,349]
|
21,984
|
935
|
23,690
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
318 |
― |
― |
318 |
213 |
63 |
105 |
|
リース資産 |
798 |
― |
85 |
712 |
665 |
79 |
47 |
|
その他の無形固定資産 |
93 |
0 |
0 |
93 |
74 |
1 |
18 |
|
無形固定資産計 |
1,209 |
0 |
86 |
1,124 |
953 |
144 |
170 |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
（注）１ 当期首残高欄、当期減少額欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
16,398 |
12,242 |
1,460 |
14,938 |
12,242 |
|
一般貸倒引当金 |
8,803 |
7,214 |
― |
8,803 |
7,214 |
|
個別貸倒引当金 |
7,595 |
5,028 |
1,460 |
6,135 |
5,028 |
|
うち非居住者向け |
1,093 |
― |
1,017 |
75 |
― |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
賞与引当金 |
194 |
199 |
194 |
― |
199 |
|
役員賞与引当金 |
25 |
17 |
25 |
― |
17 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
318 |
92 |
69 |
― |
341 |
|
偶発損失引当金 |
232 |
― |
― |
13 |
218 |
|
耐震対応損失引当金 |
785 |
― |
― |
― |
785 |
|
計 |
17,955 |
12,552 |
1,750 |
14,951 |
13,805 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・回収及び為替の変動による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・差額の取崩による戻入額
○未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
1,279 |
1,042 |
1,954 |
― |
367 |
|
未払法人税等 |
943 |
687 |
1,414 |
― |
216 |
|
未払事業税 |
336 |
355 |
539 |
― |
151 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。