④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
21,563
|
73
|
1,462 (26)
|
20,174
|
14,870
|
299
|
5,303
|
土地
|
15,208 [8,326]
|
4
|
140 [45] (9)
|
15,071 [8,280]
|
―
|
―
|
15,071
|
リース資産
|
893
|
12
|
672
|
233
|
195
|
41
|
38
|
建設仮勘定
|
10
|
3,399
|
277
|
3,132
|
―
|
―
|
3,132
|
その他の有形固定資産
|
8,000 [22]
|
99
|
573 [0] (0)
|
7,526 [22]
|
5,284
|
667
|
2,242
|
有形固定資産計
|
45,675 [8,349]
|
3,590
|
3,127 [46] (37)
|
46,138 [8,303]
|
20,350
|
1,008
|
25,787
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
318
|
36
|
―
|
354
|
278
|
64
|
76
|
リース資産
|
712
|
―
|
532
|
179
|
165
|
32
|
14
|
その他の無形固定資産
|
93
|
250
|
0
|
343
|
75
|
1
|
267
|
無形固定資産計
|
1,124
|
286
|
532
|
877
|
519
|
98
|
358
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
（注）１ 当期首残高欄、当期減少額欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
12,242
|
11,851
|
801
|
11,440
|
11,851
|
一般貸倒引当金
|
7,214
|
7,069
|
―
|
7,214
|
7,069
|
個別貸倒引当金
|
5,028
|
4,782
|
801
|
4,226
|
4,782
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
199
|
197
|
199
|
―
|
197
|
役員賞与引当金
|
17
|
8
|
17
|
―
|
8
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
341
|
70
|
69
|
―
|
343
|
偶発損失引当金
|
218
|
―
|
―
|
20
|
198
|
耐震対応損失引当金
|
785
|
―
|
333
|
―
|
452
|
ポイント引当金
|
―
|
9
|
―
|
―
|
9
|
計
|
13,805
|
12,137
|
1,421
|
11,461
|
13,060
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・差額の取崩による戻入額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
367
|
667
|
890
|
2
|
142
|
未払法人税等
|
216
|
381
|
560
|
2
|
34
|
未払事業税
|
151
|
286
|
330
|
―
|
108
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。