④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	19,750	8,320	2,281 (4)	25,789	12,786	438	13,003
土地	14,752 [7,897]	283	137 [37] (2)	14,898 [7,860]	―	―	14,898
リース資産	192	14	130	76	49	9	26
建設仮勘定	5,879	3,678	9,348	210	―	―	210
その他の有形固定資産	7,724 [33]	3,851 [33]	1,363 [29] (84)	10,212 [37]	8,259	630	1,952
有形固定資産計	48,300 [7,930]	16,148 [33]	13,261 [66] (90)	51,187 [7,897]	21,095	1,078	30,091
無形固定資産
ソフトウェア	587	―	―	587	401	53	186
リース資産	155	―	155	―	―	―	―
その他の無形固定資産	94	0	18	75	58	1	16
無形固定資産計	837	0	174	663	460	54	202
その他	―	―	―	―	―	―	―

（注）１　当期減少額欄における（　）内は減損損失の計上額（内書き）であります。

２　当期首残高欄及び当期末残高欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高（内書き）であります。

当期増加額欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加額（内書き）であり、科目の振替によるものであります。

当期減少額欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少額（内書き）であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	12,245	13,107	314	11,931	13,107
一般貸倒引当金	6,402	6,904	―	6,402	6,904
個別貸倒引当金	5,843	6,203	314	5,529	6,203
うち非居住者向け 債権分	―	―	―	―	―
特定海外債権引当勘定	―	―	―	―	―
賞与引当金	197	197	197	―	197
役員賞与引当金	8	8	8	―	8
役員株式給付引当金	144	39	17	―	166
睡眠預金払戻損失引当金	272	32	75	―	228
偶発損失引当金	212	―	―	28	183
耐震対応損失引当金	452	―	―	139	312
ポイント引当金	10	14	―	10	14
債務保証損失引当金	―	70	―	―	70
計	13,542	13,469	612	12,109	14,289

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

　一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

　個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

  偶発損失引当金・・・・・・・差額の取崩による戻入額

  耐震対応損失引当金・・・・・差額の取崩による戻入額

　ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額

○未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	741	859	1,226	9	366
未払法人税等	519	473	822	5	163
未払事業税	222	386	403	3	202

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。