④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	25,789	457	626 (194)	25,620	13,092	663	12,527
土地	14,898 [7,860]	37 [37]	328 [78] (188)	14,608 [7,819]	―	―	14,608
リース資産	76	―	26	50	33	9	16
建設仮勘定	210	213	316	107	―	―	107
その他の有形固定資産	10,212 [37]	522 [28]	3,327 [13] (3)	7,408 [53]	5,829	511	1,578
有形固定資産計	51,187 [7,897]	1,231 [66]	4,624 [91] (385)	47,794 [7,872]	18,955	1,184	28,839
無形固定資産
ソフトウェア	587	127	69	645	404	72	240
リース資産	―	―	―	―	―	―	―
その他の無形固定資産	75	―	1	74	59	1	14
無形固定資産計	663	127	71	719	464	74	255
その他	―	―	―	―	―	―	―

（注）１　当期減少額欄における（　）内は減損損失の計上額（内書き）であります。

２　当期首残高欄及び当期末残高欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高（内書き）であります。

当期増加額欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加額（内書き）であり、科目の振替によるものであります。

当期減少額欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少額（内書き）であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	13,107	14,019	216	12,890	14,019
一般貸倒引当金	6,904	8,903	―	6,904	8,903
個別貸倒引当金	6,203	5,116	216	5,986	5,116
うち非居住者向け 債権分	―	―	―	―	―
特定海外債権引当勘定	―	―	―	―	―
賞与引当金	197	191	197	―	191
役員賞与引当金	8	10	8	―	10
役員株式給付引当金	166	33	8	―	192
睡眠預金払戻損失引当金	228	12	51	―	189
偶発損失引当金	183	―	―	16	166
耐震対応損失引当金	312	―	282	30	―
ポイント引当金	14	15	―	14	15
債務保証損失引当金	70	―	70	―	―
計	14,289	14,283	833	12,953	14,787

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

　一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

　個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

  偶発損失引当金・・・・・・・差額の取崩による戻入額

  耐震対応損失引当金・・・・・差額の取崩による戻入額

　ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額

○未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	366	444	707	2	101
未払法人税等	163	169	311	2	19
未払事業税	202	275	395	―	81

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。