④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,295
|
147
|
243
|
23,200
|
15,782
|
457
|
7,418
|
土地
|
9,267
|
―
|
153
|
9,114
|
―
|
―
|
9,114
|
リース資産
|
2,770
|
29
|
―
|
2,799
|
2,290
|
204
|
509
|
建設仮勘定
|
67
|
18
|
54
|
31
|
―
|
―
|
31
|
その他の有形固定資産
|
2,709
|
163
|
50
|
2,822
|
2,370
|
137
|
452
|
有形固定資産計
|
38,111
|
358
|
501
|
37,967
|
20,442
|
800
|
17,525
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
4,476
|
3,961
|
242
|
515
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
601
|
554
|
32
|
47
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
154
|
75
|
0
|
78
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,232
|
4,591
|
275
|
640
|
（注）１．無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当事業年度における減損損失額はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
5,575
|
4,108
|
1,044
|
4,531
|
4,108
|
一般貸倒引当金
|
1,195
|
898
|
―
|
1,195
|
898
|
個別貸倒引当金
|
4,380
|
3,209
|
1,044
|
3,336
|
3,209
|
賞与引当金
|
462
|
445
|
462
|
―
|
445
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
36
|
43
|
36
|
―
|
43
|
計
|
6,073
|
4,596
|
1,542
|
4,531
|
4,596
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
430
|
532
|
837
|
―
|
125
|
未払法人税等
|
278
|
290
|
546
|
―
|
21
|
未払事業税
|
152
|
242
|
291
|
―
|
103
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。