④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,200
|
41
|
46 (44)
|
23,196
|
16,222
|
442
|
6,973
|
土地
|
9,114
|
―
|
―
|
9,114
|
―
|
―
|
9,114
|
リース資産
|
2,799
|
123
|
―
|
2,923
|
2,496
|
206
|
426
|
建設仮勘定
|
31
|
―
|
31
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
2,822
|
153
|
23 (0)
|
2,952
|
2,494
|
147
|
458
|
有形固定資産計
|
37,967
|
319
|
101 (45)
|
38,185
|
21,213
|
795
|
16,972
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
4,739
|
4,228
|
266
|
511
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
601
|
579
|
25
|
22
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
154
|
75
|
0
|
78
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,495
|
4,883
|
291
|
611
|
（注）１．無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
4,108
|
5,897
|
312
|
3,795
|
5,897
|
一般貸倒引当金
|
898
|
1,045
|
―
|
898
|
1,045
|
個別貸倒引当金
|
3,209
|
4,852
|
312
|
2,897
|
4,852
|
賞与引当金
|
445
|
438
|
445
|
―
|
438
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
43
|
5
|
43
|
―
|
5
|
計
|
4,596
|
6,342
|
800
|
3,795
|
6,342
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
125
|
284
|
346
|
―
|
63
|
未払法人税等
|
21
|
112
|
122
|
―
|
12
|
未払事業税
|
103
|
172
|
224
|
―
|
51
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。