④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,196
|
139
|
154 (26)
|
23,181
|
16,531
|
436
|
6,649
|
土地
|
9,114
|
―
|
―
|
9,114
|
―
|
―
|
9,114
|
リース資産
|
2,923
|
285
|
39
|
3,169
|
2,666
|
208
|
503
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
2,952
|
45
|
159 (0)
|
2,838
|
2,466
|
130
|
372
|
有形固定資産計
|
38,185
|
470
|
352 (26)
|
38,303
|
21,663
|
775
|
16,639
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
4,798
|
4,438
|
210
|
360
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
630
|
599
|
20
|
31
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
154
|
75
|
0
|
78
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,583
|
5,113
|
230
|
469
|
（注）１．無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
5,897
|
6,839
|
387
|
5,510
|
6,839
|
一般貸倒引当金
|
1,045
|
1,317
|
―
|
1,045
|
1,317
|
個別貸倒引当金
|
4,852
|
5,522
|
387
|
4,464
|
5,522
|
賞与引当金
|
438
|
440
|
438
|
―
|
440
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
5
|
―
|
5
|
―
|
―
|
計
|
6,342
|
7,280
|
832
|
5,510
|
7,280
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
63
|
1,033
|
182
|
―
|
914
|
未払法人税等
|
12
|
706
|
12
|
―
|
706
|
未払事業税
|
51
|
327
|
170
|
―
|
208
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。