④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,181
|
268
|
164 (18)
|
23,285
|
16,814
|
428
|
6,470
|
土地
|
9,114
|
―
|
114 (39)
|
9,000
|
―
|
―
|
9,000
|
リース資産
|
3,169
|
324
|
124
|
3,368
|
2,736
|
194
|
632
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
2,838
|
187
|
68 (1)
|
2,956
|
2,525
|
126
|
431
|
有形固定資産計
|
38,303
|
780
|
472 (59)
|
38,611
|
22,076
|
750
|
16,535
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
5,077
|
4,562
|
123
|
515
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
634
|
613
|
12
|
20
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
154
|
75
|
0
|
78
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,865
|
5,251
|
135
|
614
|
（注）１．無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
２．当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
6,839
|
6,173
|
1,207
|
5,632
|
6,173
|
一般貸倒引当金
|
1,317
|
1,300
|
―
|
1,317
|
1,300
|
個別貸倒引当金
|
5,522
|
4,873
|
1,207
|
4,315
|
4,873
|
賞与引当金
|
440
|
441
|
440
|
―
|
441
|
システム解約損失引当金
|
―
|
295
|
―
|
―
|
295
|
計
|
7,280
|
6,911
|
1,647
|
5,632
|
6,911
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
914
|
939
|
1,431
|
―
|
422
|
未払法人税等
|
706
|
635
|
1,059
|
―
|
282
|
未払事業税
|
208
|
304
|
372
|
―
|
140
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。