④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,285
|
133
|
136
|
23,282
|
17,109
|
425
|
6,173
|
土地
|
9,000
|
―
|
―
|
9,000
|
―
|
―
|
9,000
|
リース資産
|
3,368
|
86
|
60
|
3,394
|
2,854
|
157
|
540
|
建設仮勘定
|
―
|
74
|
―
|
74
|
―
|
―
|
74
|
その他の有形固定資産
|
2,956
|
126
|
54
|
3,028
|
2,608
|
134
|
420
|
有形固定資産計
|
38,611
|
421
|
252
|
38,781
|
22,572
|
718
|
16,208
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
5,537
|
4,705
|
143
|
832
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
632
|
621
|
9
|
11
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
154
|
75
|
0
|
78
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
6,324
|
5,402
|
152
|
921
|
（注）１．無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
6,173
|
6,914
|
―
|
6,173
|
6,914
|
一般貸倒引当金
|
1,300
|
954
|
―
|
1,300
|
954
|
個別貸倒引当金
|
4,873
|
5,959
|
―
|
4,873
|
5,959
|
賞与引当金
|
441
|
437
|
441
|
―
|
437
|
システム解約損失引当金
|
295
|
―
|
―
|
12
|
283
|
計
|
6,911
|
7,352
|
441
|
6,186
|
7,635
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
システム解約損失引当金……差額の取崩による戻入額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
422
|
504
|
892
|
―
|
34
|
未払法人税等
|
282
|
327
|
600
|
―
|
9
|
未払事業税
|
140
|
177
|
292
|
―
|
25
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。