④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,525
|
221
|
190
|
23,557
|
17,667
|
399
|
5,889
|
土地
|
8,835
|
―
|
―
|
8,835
|
―
|
―
|
8,835
|
リース資産
|
3,410
|
690
|
6
|
4,093
|
3,223
|
247
|
870
|
建設仮勘定
|
31
|
15
|
31
|
15
|
―
|
―
|
15
|
その他の有形固定資産
|
3,156
|
226
|
15
|
3,366
|
2,847
|
144
|
518
|
有形固定資産計
|
38,958
|
1,153
|
244
|
39,868
|
23,738
|
792
|
16,129
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,275
|
907
|
―
|
7,182
|
5,306
|
468
|
1,876
|
リース資産
|
632
|
188
|
―
|
821
|
666
|
36
|
155
|
その他の無形固定資産
|
154
|
―
|
―
|
154
|
75
|
―
|
78
|
無形固定資産計
|
7,062
|
1,095
|
―
|
8,158
|
6,048
|
504
|
2,110
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
5,817
|
6,692
|
―
|
5,817
|
6,692
|
一般貸倒引当金
|
1,071
|
1,116
|
―
|
1,071
|
1,116
|
個別貸倒引当金
|
4,746
|
5,576
|
―
|
4,746
|
5,576
|
賞与引当金
|
436
|
426
|
436
|
―
|
426
|
システム解約損失引当金
|
283
|
―
|
280
|
2
|
―
|
計
|
6,537
|
7,119
|
717
|
5,819
|
7,119
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
システム解約損失引当金………………目的使用取崩しとの差額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
30
|
268
|
78
|
―
|
220
|
未払法人税等
|
23
|
55
|
23
|
―
|
55
|
未払事業税
|
7
|
212
|
54
|
―
|
164
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。