④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

23,525

221

190

23,557

17,667

399

5,889

  土地

8,835

8,835

8,835

  リース資産

3,410

690

6

4,093

3,223

247

870

  建設仮勘定

31

15

31

15

15

  その他の有形固定資産

3,156

226

15

3,366

2,847

144

518

有形固定資産計

38,958

1,153

244

39,868

23,738

792

16,129

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

6,275

907

7,182

5,306

468

1,876

  リース資産

632

188

821

666

36

155

  その他の無形固定資産

154

154

75

78

無形固定資産計

7,062

1,095

8,158

6,048

504

2,110

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

5,817

6,692

5,817

6,692

一般貸倒引当金

1,071

1,116

1,071

1,116

個別貸倒引当金

4,746

5,576

4,746

5,576

賞与引当金

436

426

436

426

システム解約損失引当金

283

280

2

6,537

7,119

717

5,819

7,119

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金………………洗替による取崩額

個別貸倒引当金………………洗替による取崩額

システム解約損失引当金………………目的使用取崩しとの差額

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

30

268

78

220

未払法人税等

23

55

23

55

未払事業税

7

212

54

164

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。