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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引 |
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有形固定資産 |
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建物 |
44,437 |
572 |
158 |
44,851 |
22,525 |
1,131 |
22,326 |
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（21） |
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土地 |
19,636 |
61 |
37 |
19,660 |
― |
― |
19,660 |
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［6,761］ |
|
|
［6,761］ |
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（37） |
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リース資産 |
1,822 |
153 |
287 |
1,688 |
1,054 |
283 |
634 |
|
建設仮勘定 |
7 |
139 |
30 |
117 |
― |
― |
117 |
|
その他の有形固定資産 |
8,720 |
414 |
231 |
8,902 |
6,803 |
442 |
2,099 |
|
|
［13］ |
|
［5］ |
［7］ |
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（6） |
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有形固定資産計 |
74,624 |
1,341 |
745 |
75,220 |
30,383 |
1,856 |
44,837 |
|
|
［6,775］ |
|
［5］ |
［6,769］ |
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（65） |
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|
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
11,832 |
1,817 |
2,024 |
11,624 |
7,803 |
816 |
3,821 |
|
リース資産 |
21 |
15 |
13 |
22 |
7 |
0 |
15 |
|
その他の無形固定資産 |
167 |
― |
― |
167 |
30 |
1 |
137 |
|
無形固定資産計 |
12,020 |
1,833 |
2,038 |
11,815 |
7,841 |
818 |
3,973 |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注)１ 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における［ ］内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
17,155 |
17,670 |
2,209 |
14,946 |
17,670 |
|
一般貸倒引当金 |
4,654 |
4,183 |
― |
4,654 |
4,183 |
|
個別貸倒引当金 |
12,501 |
13,486 |
2,209 |
10,291 |
13,486 |
|
うち非居住者向け |
― |
― |
― |
― |
― |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
1,089 |
335 |
218 |
― |
1,206 |
|
ポイント引当金 |
217 |
134 |
96 |
― |
255 |
|
偶発損失引当金 |
380 |
402 |
― |
380 |
402 |
|
計 |
18,842 |
18,543 |
2,524 |
15,326 |
19,534 |
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
1,083 |
3,660 |
3,472 |
― |
1,271 |
|
未払法人税等 |
692 |
2,799 |
2,655 |
― |
835 |
|
未払事業税 |
391 |
861 |
817 |
― |
435 |