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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引 |
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有形固定資産 |
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建物 |
44,851 |
730 |
494 |
45,087 |
23,187 |
1,131 |
21,900 |
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土地 |
19,660 |
102 |
116 |
19,646 |
― |
― |
19,646 |
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［6,761］ |
|
［59］ |
［6,702］ |
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（57） |
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リース資産 |
1,688 |
150 |
328 |
1,510 |
982 |
256 |
527 |
|
建設仮勘定 |
117 |
205 |
165 |
156 |
― |
― |
156 |
|
その他の有形固定資産 |
8,902 |
622 |
324 |
9,200 |
6,932 |
433 |
2,268 |
|
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［7］ |
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［4］ |
［3］ |
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（9） |
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有形固定資産計 |
75,220 |
1,811 |
1,429 |
75,602 |
31,101 |
1,821 |
44,500 |
|
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［6,769］ |
|
［63］ |
［6,706］ |
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（66） |
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|
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
11,624 |
2,128 |
428 |
13,324 |
8,364 |
990 |
4,959 |
|
リース資産 |
22 |
8 |
7 |
24 |
4 |
4 |
19 |
|
その他の無形固定資産 |
167 |
0 |
― |
167 |
31 |
1 |
135 |
|
無形固定資産計 |
11,815 |
2,137 |
435 |
13,516 |
8,401 |
996 |
5,114 |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注)１ 当期首残高、当期減少額及び当期末残高欄における［ ］内は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
17,670 |
14,056 |
2,087 |
15,583 |
14,056 |
|
一般貸倒引当金 |
4,183 |
3,579 |
― |
4,183 |
3,579 |
|
個別貸倒引当金 |
13,486 |
10,476 |
2,087 |
11,399 |
10,476 |
|
うち非居住者向け |
― |
― |
― |
― |
― |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
1,206 |
409 |
211 |
― |
1,405 |
|
ポイント引当金 |
255 |
147 |
124 |
― |
278 |
|
偶発損失引当金 |
402 |
375 |
― |
402 |
375 |
|
計 |
19,534 |
14,988 |
2,422 |
15,985 |
16,114 |
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
1,271 |
3,931 |
3,796 |
― |
1,406 |
|
未払法人税等 |
835 |
3,077 |
2,953 |
― |
958 |
|
未払事業税 |
435 |
854 |
842 |
― |
447 |