④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引
当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,232
|
394
|
767
|
45,859
|
25,803
|
1,227
|
20,055
|
|
|
|
（10）
|
|
|
|
|
土地
|
19,687
|
436
|
282
|
19,841
|
―
|
―
|
19,841
|
|
［6,700］
|
|
［94］
|
［6,605］
|
|
|
|
リース資産
|
818
|
―
|
282
|
535
|
468
|
87
|
67
|
|
|
|
（2）
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
―
|
786
|
655
|
131
|
―
|
―
|
131
|
その他の有形固定資産
|
9,891
|
1,284
|
576
|
10,598
|
7,641
|
850
|
2,957
|
|
［3］
|
［94］
|
［75］
|
［22］
|
|
|
|
|
|
|
（160）
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
76,630
|
2,901
|
2,565
|
76,966
|
33,913
|
2,164
|
43,052
|
|
［6,703］
|
［94］
|
［169］
|
［6,628］
|
|
|
|
|
|
|
（172）
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,039
|
876
|
642
|
13,274
|
9,509
|
1,377
|
3,764
|
リース資産
|
24
|
―
|
―
|
24
|
19
|
4
|
4
|
その他の無形固定資産
|
194
|
0
|
0
|
194
|
34
|
0
|
159
|
無形固定資産計
|
13,257
|
877
|
642
|
13,492
|
9,563
|
1,383
|
3,928
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における［ ］内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
14,059
|
17,471
|
1,249
|
12,809
|
17,471
|
一般貸倒引当金
|
3,090
|
3,743
|
―
|
3,090
|
3,743
|
個別貸倒引当金
|
10,968
|
13,727
|
1,249
|
9,719
|
13,727
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
1,058
|
―
|
―
|
1,058
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
1,573
|
162
|
133
|
―
|
1,602
|
ポイント引当金
|
344
|
211
|
178
|
―
|
377
|
偶発損失引当金
|
345
|
264
|
―
|
345
|
264
|
計
|
16,323
|
18,109
|
1,562
|
13,155
|
19,715
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,001
|
4,434
|
3,240
|
―
|
2,194
|
未払法人税等
|
631
|
3,465
|
2,495
|
―
|
1,601
|
未払事業税
|
369
|
969
|
745
|
―
|
592
|