④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引
当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
45,859
|
967
|
1,138
|
45,688
|
26,066
|
1,229
|
19,622
|
土地
|
19,841
|
41
|
311
|
19,570
|
―
|
―
|
19,570
|
|
［6,605］
|
|
［△11］
|
［6,616］
|
|
|
|
リース資産
|
535
|
―
|
160
|
374
|
361
|
53
|
13
|
建設仮勘定
|
131
|
564
|
656
|
39
|
―
|
―
|
39
|
その他の有形固定資産
|
10,598
|
1,517
|
1,232
|
10,884
|
8,382
|
829
|
2,501
|
|
［22］
|
［△11］
|
［△9］
|
［20］
|
|
|
|
|
|
|
（202）
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
76,966
|
3,091
|
3,500
|
76,557
|
34,810
|
2,112
|
41,747
|
|
［6,628］
|
［△11］
|
［△20］
|
［6,637］
|
|
|
|
|
|
|
（202）
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,274
|
708
|
873
|
13,109
|
9,988
|
1,352
|
3,121
|
リース資産
|
24
|
―
|
―
|
24
|
24
|
4
|
0
|
その他の無形固定資産
|
194
|
―
|
―
|
194
|
35
|
0
|
158
|
無形固定資産計
|
13,492
|
708
|
873
|
13,327
|
10,047
|
1,357
|
3,280
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における［ ］内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
17,471
|
18,717
|
2,447
|
15,023
|
18,717
|
一般貸倒引当金
|
3,743
|
3,549
|
―
|
3,743
|
3,549
|
個別貸倒引当金
|
13,727
|
15,167
|
2,447
|
11,280
|
15,167
|
うち非居住者向け
債権分
|
1,058
|
506
|
302
|
755
|
506
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
1,602
|
147
|
120
|
―
|
1,629
|
ポイント引当金
|
377
|
166
|
177
|
―
|
365
|
偶発損失引当金
|
264
|
236
|
―
|
264
|
236
|
計
|
19,715
|
19,268
|
2,745
|
15,288
|
20,949
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
2,194
|
4,474
|
5,797
|
―
|
870
|
未払法人税等
|
1,601
|
3,515
|
4,716
|
―
|
400
|
未払事業税
|
592
|
959
|
1,081
|
―
|
470
|