④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
|
差引 当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
46,150
|
1,201
|
462
|
46,889
|
28,663
|
1,240
|
18,226
|
土地
|
19,512
|
3
|
―
|
19,516
|
―
|
―
|
19,516
|
|
[6,597]
|
[―]
|
[―]
|
[6,597]
|
|
|
|
リース資産
|
13
|
―
|
10
|
3
|
1
|
0
|
2
|
建設仮勘定
|
253
|
1,897
|
1,585
|
565
|
―
|
―
|
565
|
その他の有形固定資産
|
10,908
|
1,447
|
1,581
|
10,774
|
7,976
|
598
|
2,797
|
|
[12]
|
[7]
|
[―]
|
[20]
|
|
|
|
有形固定資産計
|
76,839
|
4,550
|
3,640
|
77,748
|
36,641
|
1,838
|
41,107
|
|
[6,609]
|
[7]
|
[―]
|
[6,617]
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12,311
|
2,221
|
1,041
|
13,491
|
9,142
|
1,068
|
4,349
|
その他の無形固定資産
|
189
|
6
|
―
|
195
|
35
|
0
|
160
|
無形固定資産計
|
12,501
|
2,227
|
1,041
|
13,686
|
9,177
|
1,068
|
4,509
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
24,510
|
25,757
|
2,436
|
22,074
|
25,757
|
一般貸倒引当金
|
7,046
|
7,459
|
―
|
7,046
|
7,459
|
個別貸倒引当金
|
17,464
|
18,298
|
2,436
|
15,027
|
18,298
|
うち非居住者向け 債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
1,753
|
284
|
146
|
―
|
1,891
|
ポイント引当金
|
330
|
149
|
158
|
―
|
321
|
偶発損失引当金
|
355
|
385
|
―
|
355
|
385
|
計
|
26,950
|
26,576
|
2,741
|
22,429
|
28,356
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
3,196
|
6,208
|
7,008
|
―
|
2,397
|
未払法人税等
|
2,450
|
4,981
|
5,631
|
―
|
1,801
|
未払事業税
|
745
|
1,227
|
1,376
|
―
|
595
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。