【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
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| 当期末減価 |
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有形固定資産 |
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建物 | (1) 47,788 | 888 | 601 (20) | 48,075 | 33,059 | 1,121 | 15,016 |
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土地 | 39,124 [19,646] | 0 | 634 (185) [510] | 38,490 [19,135] | ― | ― | 38,490 |
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リース資産 | 297 | ― | ― | 297 | 241 | 49 | 55 |
建設仮勘定 | 116 | 1,310 | 116 | 1,310 | ― | ― | 1,310 |
その他の有形固定 | (1) 15,841 | 1,988 | 2,426 (4) | 15,404 | 11,993 | 1,078 | 3,411 |
有形固定資産計 | (3) 103,167 | 4,188 | 3,778 (210) | 103,577 | 45,294 | 2,249 | 58,283 |
無形固定資産 |
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ソフトウェア | ― | ― | ― | 4,344 | 1,164 | 524 | 3,179 |
その他の無形固定 | ― | ― | ― | 172 | 8 | 0 | 164 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 4,517 | 1,173 | 525 | 3,344 |
その他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期増加額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前）の増加であり、土地の売却によるもの、また、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 29,640 | 30,493 | 901 | 28,739 | 30,493 |
一般貸倒引当金 | 10,432 | 12,412 | ― | 10,432 | 12,412 |
個別貸倒引当金 | 19,208 | 18,081 | 901 | 18,307 | 18,081 |
うち非居住者向け債権分 | ― | ― | ― | ― | ― |
特定海外債権引当勘定 | ― | ― | ― | ― | ― |
睡眠預金払戻損失引当金 | 801 | 911 | 118 | 682 | 911 |
偶発損失引当金 | 242 | 217 | ― | 242 | 217 |
計 | 30,684 | 31,622 | 1,019 | 29,664 | 31,622 |
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)、睡眠預金払戻損失引当金ならびに偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
未払法人税等 | 521 | 5,391 | 2,045 | ― | 3,867 |
未払法人税等 | 300 | 4,000 | 1,381 | ― | 2,919 |
未払事業税 | 220 | 1,390 | 663 | ― | 947 |