【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
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当期末減価 |
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有形固定資産 |
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建物 |
(0) 48,074 |
275 |
228 |
48,121 |
33,886 |
1,042 |
14,235 |
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土地 |
38,490 [19,135] |
273 |
453 (423) [366] |
38,310 [18,769] |
― |
― |
38,310 |
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リース資産 |
297 |
― |
157 |
140 |
130 |
45 |
9 |
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建設仮勘定 |
1,310 |
1,034 |
262 |
2,082 |
― |
― |
2,082 |
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その他の有形固定 |
(0) 15,404 |
660 |
742 (6) |
15,322 |
12,401 |
1,121 |
2,920 |
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有形固定資産計 |
(0) 103,577 |
2,243 |
1,844 (430) |
103,976 |
46,418 |
2,209 |
57,558 |
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無形固定資産 |
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ソフトウェア |
― |
― |
― |
5,018 |
1,591 |
656 |
3,426 |
|
その他の無形固定 |
― |
― |
― |
169 |
4 |
0 |
164 |
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無形固定資産計 |
― |
― |
― |
5,187 |
1,596 |
657 |
3,591 |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
30,493 |
27,582 |
1,878 |
28,615 |
27,582 |
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一般貸倒引当金 |
12,412 |
11,619 |
― |
12,412 |
11,619 |
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個別貸倒引当金 |
18,081 |
15,963 |
1,878 |
16,202 |
15,963 |
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うち非居住者向け債権分 |
― |
― |
― |
― |
― |
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特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
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睡眠預金払戻損失引当金 |
911 |
504 |
179 |
732 |
504 |
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偶発損失引当金 |
217 |
168 |
― |
217 |
168 |
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計 |
31,622 |
28,254 |
2,057 |
29,564 |
28,254 |
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)、睡眠預金払戻損失引当金ならびに偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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未払法人税等 |
3,867 |
3,212 |
6,601 |
― |
477 |
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未払法人税等 |
2,919 |
2,239 |
4,949 |
― |
209 |
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未払事業税 |
947 |
972 |
1,652 |
― |
268 |