【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
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当期末減価 |
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有形固定資産 |
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建物 |
(1) |
2,942 |
1,185 |
49,876 |
33,847 |
1,074 |
16,028 |
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土地 |
38,310 [18,769] |
65 |
473 (345) [301] |
37,901 [18,468] |
― |
― |
37,901 |
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リース資産 |
140 |
― |
140 |
― |
― |
9 |
― |
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建設仮勘定 |
2,082 |
6 |
2,082 |
6 |
― |
― |
6 |
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その他の有形固定 |
(1) |
568 |
1,672 |
14,217 |
11,664 |
904 |
2,553 |
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有形固定資産計 |
(3) |
3,583 |
5,554 (348) |
102,002 |
45,511 |
1,988 |
56,490 |
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無形固定資産 |
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ソフトウェア |
― |
― |
― |
5,185 |
2,582 |
990 |
2,603 |
|
その他の無形固定 |
― |
― |
― |
165 |
1 |
0 |
164 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
5,351 |
2,583 |
990 |
2,767 |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の交換及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
27,582 |
22,874 |
4,119 |
23,462 |
22,874 |
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一般貸倒引当金 |
11,619 |
10,245 |
― |
11,619 |
10,245 |
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個別貸倒引当金 |
15,963 |
12,629 |
4,119 |
11,843 |
12,629 |
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うち非居住者向け債権分 |
― |
― |
― |
― |
― |
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特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
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睡眠預金払戻損失引当金 |
504 |
501 |
106 |
397 |
501 |
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偶発損失引当金 |
168 |
200 |
― |
168 |
200 |
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計 |
28,254 |
23,576 |
4,226 |
24,028 |
23,576 |
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)、睡眠預金払戻損失引当金並びに偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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未払法人税等 |
477 |
2,938 |
2,081 |
― |
1,334 |
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未払法人税等 |
209 |
1,986 |
1,325 |
― |
871 |
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未払事業税 |
268 |
952 |
756 |
― |
463 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。