④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は 償 却
累 計 額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差 引
当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
(△1)
49,877
|
192
|
248
|
49,822
|
34,659
|
1,036
|
15,163
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
37,901 [18,468]
|
11
|
76
|
37,836 [18,468]
|
―
|
―
|
37,836
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
6
|
161
|
5
|
161
|
―
|
―
|
161
|
その他の有形固定
資産
|
(△0)
14,218
|
913
|
1,378
|
13,752
|
11,176
|
886
|
2,576
|
有形固定資産計
|
(△2)
102,004
|
1,278
|
1,709
|
101,573
|
45,835
|
1,922
|
55,737
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
4,209
|
2,005
|
825
|
2,203
|
その他の無形固定
資産
|
―
|
―
|
―
|
164
|
0
|
0
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
4,374
|
2,006
|
825
|
2,367
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の交換及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
22,874
|
25,086
|
925
|
21,949
|
25,086
|
一般貸倒引当金
|
10,245
|
10,132
|
―
|
10,245
|
10,132
|
個別貸倒引当金
|
12,629
|
14,953
|
925
|
11,703
|
14,953
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
501
|
502
|
142
|
358
|
502
|
偶発損失引当金
|
200
|
195
|
―
|
200
|
195
|
計
|
23,576
|
25,783
|
1,067
|
22,508
|
25,783
|
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)、睡眠預金払戻損失引当金並びに偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,334
|
4,508
|
2,793
|
―
|
3,049
|
未払法人税等
|
871
|
3,300
|
1,849
|
―
|
2,322
|
未払事業税
|
463
|
1,207
|
944
|
―
|
727
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。