④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は 償 却
累 計 額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差 引
当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
(0) 49,821
|
506
|
527 (130)
|
49,801
|
35,305
|
1,001
|
14,495
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
37,836 [18,468]
|
―
|
2,190 (712) [617]
|
35,646 [17,850]
|
―
|
―
|
35,646
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
161
|
134
|
161
|
134
|
―
|
―
|
134
|
その他の有形固定
資産
|
(0) 13,752
|
733
|
1,397 (80)
|
13,089
|
10,801
|
930
|
2,287
|
有形固定資産計
|
(0) 101,572
|
1,375
|
4,276 (923)
|
98,671
|
46,107
|
1,931
|
52,564
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
4,442
|
2,865
|
859
|
1,577
|
ソフトウェア 仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
92
|
―
|
―
|
92
|
その他の無形固定
資産
|
―
|
―
|
―
|
164
|
1
|
0
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
4,700
|
2,866
|
859
|
1,833
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
25,086
|
26,123
|
1,068
|
24,017
|
26,123
|
一般貸倒引当金
|
10,132
|
11,047
|
―
|
10,132
|
11,047
|
個別貸倒引当金
|
14,953
|
15,075
|
1,068
|
13,885
|
15,075
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
502
|
―
|
123
|
―
|
379
|
偶発損失引当金
|
195
|
182
|
―
|
195
|
182
|
計
|
25,783
|
26,305
|
1,191
|
24,212
|
26,684
|
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
3,049
|
3,749
|
5,230
|
―
|
1,567
|
未払法人税等
|
2,322
|
2,645
|
3,907
|
―
|
1,060
|
未払事業税
|
727
|
1,103
|
1,323
|
―
|
507
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。