④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は 償 却
累 計 額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
|
差 引
当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
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|
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建物
|
(△0)
49,801
|
602
|
1,380 (73)
|
49,023
|
35,148
|
973
|
13,874
|
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|
|
|
|
|
|
|
土地
|
35,646 [17,850]
|
99
|
4,169 (225) [3,715]
|
31,576 [14,134]
|
―
|
―
|
31,576
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
134
|
―
|
134
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定
資産
|
(△0)
13,089
|
503
|
651 (17)
|
12,940
|
10,983
|
711
|
1,956
|
有形固定資産計
|
(△0)
98,672
|
1,204
|
6,336 (316)
|
93,540
|
46,132
|
1,685
|
47,407
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
4,688
|
3,577
|
711
|
1,111
|
ソフトウェア 仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
385
|
―
|
―
|
385
|
その他の無形固定
資産
|
―
|
―
|
―
|
164
|
1
|
0
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,238
|
3,578
|
711
|
1,660
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
26,123
|
31,581
|
1,470
|
24,653
|
31,581
|
一般貸倒引当金
|
11,047
|
11,901
|
―
|
11,047
|
11,901
|
個別貸倒引当金
|
15,075
|
19,679
|
1,470
|
13,605
|
19,679
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
379
|
―
|
111
|
―
|
267
|
偶発損失引当金
|
182
|
156
|
―
|
182
|
156
|
計
|
26,684
|
31,737
|
1,581
|
24,835
|
32,005
|
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,567
|
5,033
|
3,287
|
―
|
3,313
|
未払法人税等
|
1,060
|
3,723
|
2,265
|
―
|
2,518
|
未払事業税
|
507
|
1,310
|
1,022
|
―
|
795
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。