④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は 償 却
累 計 額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差 引
当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
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建物
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(△2) 49,026
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424
|
812 (213)
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48,638
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35,532
|
951
|
13,105
|
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|
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|
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|
土地
|
31,576 [14,134]
|
823
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291 (271) [245]
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32,108 [13,889]
|
―
|
―
|
32,108
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
―
|
2,614
|
―
|
2,614
|
―
|
―
|
2,614
|
その他の有形固定
資産
|
(△1) 12,942
|
728
|
392 (25)
|
13,279
|
11,242
|
623
|
2,036
|
有形固定資産計
|
(△4) 93,545
|
4,591
|
1,496 (509)
|
96,640
|
46,775
|
1,575
|
49,865
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
4,827
|
4,185
|
608
|
641
|
ソフトウェア 仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
646
|
―
|
―
|
646
|
その他の無形固定
資産
|
―
|
―
|
―
|
164
|
1
|
0
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,639
|
4,186
|
608
|
1,452
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
31,581
|
30,923
|
2,273
|
29,307
|
30,923
|
一般貸倒引当金
|
11,901
|
12,527
|
―
|
11,901
|
12,527
|
個別貸倒引当金
|
19,679
|
18,396
|
2,273
|
17,406
|
18,396
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
267
|
―
|
184
|
―
|
83
|
偶発損失引当金
|
156
|
134
|
―
|
156
|
134
|
計
|
32,005
|
31,057
|
2,458
|
29,464
|
31,141
|
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
3,313
|
4,886
|
5,745
|
―
|
2,454
|
未払法人税等
|
2,518
|
3,406
|
4,293
|
―
|
1,631
|
未払事業税
|
795
|
1,480
|
1,452
|
―
|
822
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。