④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は 償 却
累 計 額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差 引
当期末残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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(△2) 48,641
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1,310
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533 (－)
|
49,418
|
35,874
|
861
|
13,544
|
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|
|
|
|
|
|
土地
|
32,108 [13,889]
|
177
|
320 (－) [81]
|
31,965 [13,807]
|
―
|
―
|
31,965
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
2,614
|
2,092
|
175
|
4,531
|
―
|
―
|
4,531
|
その他の有形固定
資産
|
(△1)
13,280
|
695
|
867 (－)
|
13,108
|
11,033
|
656
|
2,074
|
有形固定資産計
|
(△4) 96,644
|
4,275
|
1,897 (－)
|
99,023
|
46,907
|
1,517
|
52,115
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
4,842
|
4,442
|
256
|
400
|
ソフトウェア 仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
1,470
|
―
|
―
|
1,470
|
その他の無形固定
資産
|
―
|
―
|
―
|
164
|
1
|
0
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
6,477
|
4,443
|
256
|
2,034
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
30,923
|
30,620
|
1,364
|
29,559
|
30,620
|
一般貸倒引当金
|
12,527
|
10,415
|
―
|
12,527
|
10,415
|
個別貸倒引当金
|
18,396
|
20,204
|
1,364
|
17,032
|
20,204
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
83
|
―
|
83
|
―
|
―
|
偶発損失引当金
|
134
|
140
|
―
|
134
|
140
|
計
|
31,141
|
30,760
|
1,447
|
29,693
|
30,760
|
(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
2,454
|
2,837
|
4,889
|
―
|
402
|
未払法人税等
|
1,631
|
2,124
|
3,323
|
―
|
432
|
未払事業税
|
822
|
713
|
1,565
|
―
|
△29
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。