④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差 引 当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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(0) 49,624
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166
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506 (11)
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49,284
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36,869
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866
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12,415
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土地
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(-) 31,369 [13,703]
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3
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309 (7) [33]
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31,063 [13,670]
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-
|
-
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31,063
|
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|
|
|
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建設仮勘定
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(-) 703
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519
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703 (634)
|
519
|
-
|
-
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519
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その他の有形固定 資産
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(0) 13,125
|
461
|
339 (0)
|
13,247
|
11,309
|
699
|
1,937
|
有形固定資産計
|
(0) 94,823
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1,151
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1,859 (655)
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94,114
|
48,178
|
1,565
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45,935
|
無形固定資産
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|
|
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ソフトウェア
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―
|
―
|
―
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4,842
|
4,772
|
108
|
69
|
ソフトウェア 仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
1,700
|
-
|
-
|
1,700
|
その他の無形固定 資産
|
―
|
―
|
―
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164
|
1
|
-
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
6,707
|
4,774
|
108
|
1,933
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(注) 1 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
4 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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31,130
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33,374
|
786
|
30,344
|
33,374
|
一般貸倒引当金
|
9,799
|
8,757
|
-
|
9,799
|
8,757
|
個別貸倒引当金
|
21,331
|
24,617
|
786
|
20,545
|
24,617
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うち非居住者向け債権分
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―
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―
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―
|
―
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―
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特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
偶発損失引当金
|
196
|
266
|
-
|
196
|
266
|
計
|
31,327
|
33,641
|
786
|
30,541
|
33,641
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(注)貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗
替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
6,797
|
4,292
|
10,921
|
-
|
169
|
未払法人税等
|
5,530
|
3,226
|
8,732
|
-
|
25
|
未払事業税
|
1,266
|
1,065
|
2,188
|
-
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143
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。