|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
38,650 |
1,414 |
1,256 |
38,809 |
27,617 |
846 |
11,192 |
|
土地 |
25,268 |
222 |
― |
25,491 |
― |
― |
25,491 |
|
リース資産 |
2,660 |
672 |
357 |
2,975 |
1,405 |
551 |
1,569 |
|
建設仮勘定 |
304 |
1,313 |
1,303 |
315 |
― |
― |
315 |
|
その他の有形固定資産 |
8,298 |
557 |
330 |
8,525 |
6,712 |
560 |
1,813 |
|
有形固定資産計 |
75,182 |
4,181 |
3,247 |
76,116 |
35,735 |
1,959 |
40,381 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
22,825 |
963 |
― |
23,788 |
20,665 |
1,393 |
3,123 |
|
リース資産 |
524 |
39 |
93 |
470 |
306 |
101 |
163 |
|
その他の無形固定資産 |
693 |
1,049 |
488 |
1,255 |
171 |
0 |
1,084 |
|
無形固定資産計 |
24,042 |
2,053 |
582 |
25,514 |
21,142 |
1,494 |
4,371 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
21,087 |
22,943 |
748 |
20,339 |
22,943 |
|
一般貸倒引当金 |
7,432 |
10,444 |
― |
7,432 |
10,444 |
|
個別貸倒引当金 |
13,654 |
12,499 |
748 |
12,906 |
12,499 |
|
うち非居住者向け債権分 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
164 |
114 |
86 |
― |
192 |
|
偶発損失引当金 |
851 |
965 |
244 |
607 |
965 |
|
計 |
22,104 |
24,024 |
1,079 |
20,946 |
24,102 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・洗替等による取崩額
偶発損失引当金・・・洗替等による取崩額
○ 未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
5 |
4,805 |
1,255 |
― |
3,556 |
|
未払法人税等 |
― |
3,690 |
1,060 |
― |
2,629 |
|
未払事業税 |
5 |
1,115 |
195 |
― |
926 |