|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
38,809 |
1,071 |
656 |
39,223 |
27,818 |
817 |
11,405 |
|
土地 |
25,491 |
― |
165 |
25,325 |
― |
― |
25,325 |
|
リース資産 |
2,975 |
538 |
416 |
3,098 |
1,568 |
579 |
1,529 |
|
建設仮勘定 |
315 |
387 |
684 |
18 |
― |
― |
18 |
|
その他の有形固定資産 |
8,525 |
772 |
240 |
9,057 |
7,280 |
555 |
1,777 |
|
有形固定資産計 |
76,116 |
2,770 |
2,163 |
76,723 |
36,667 |
1,952 |
40,056 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
23,788 |
899 |
― |
24,688 |
21,973 |
1,307 |
2,715 |
|
リース資産 |
470 |
― |
71 |
398 |
322 |
87 |
76 |
|
その他の無形固定資産 |
1,255 |
682 |
426 |
1,510 |
170 |
0 |
1,340 |
|
無形固定資産計 |
25,514 |
1,582 |
498 |
26,598 |
22,466 |
1,395 |
4,131 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
22,943 |
17,040 |
2,816 |
20,126 |
17,040 |
|
一般貸倒引当金 |
10,444 |
8,191 |
― |
10,444 |
8,191 |
|
個別貸倒引当金 |
12,499 |
8,849 |
2,816 |
9,682 |
8,849 |
|
うち非居住者向け債権分 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
192 |
111 |
59 |
― |
244 |
|
偶発損失引当金 |
965 |
867 |
213 |
752 |
867 |
|
計 |
24,102 |
18,019 |
3,089 |
20,879 |
18,152 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・洗替等による取崩額
偶発損失引当金・・・洗替等による取崩額
○ 未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
3,556 |
2,625 |
5,464 |
― |
717 |
|
未払法人税等 |
2,629 |
1,468 |
4,098 |
― |
― |
|
未払事業税 |
926 |
1,156 |
1,365 |
― |
717 |