④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,223
|
346
|
133
|
39,436
|
28,441
|
734
|
10,994
|
土地
|
25,325
|
10
|
75
|
25,260
|
―
|
―
|
25,260
|
リース資産
|
3,098
|
591
|
964
|
2,725
|
1,153
|
549
|
1,571
|
建設仮勘定
|
18
|
22
|
41
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
9,057
|
731
|
308
|
9,480
|
7,618
|
576
|
1,862
|
有形固定資産計
|
76,723
|
1,703
|
1,523
|
76,903
|
37,214
|
1,859
|
39,689
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
24,688
|
2,647
|
99
|
27,236
|
23,219
|
1,338
|
4,016
|
リース資産
|
398
|
―
|
299
|
99
|
62
|
39
|
36
|
その他の無形固定資産
|
1,510
|
1,247
|
1,624
|
1,134
|
170
|
0
|
964
|
無形固定資産計
|
26,598
|
3,895
|
2,023
|
28,470
|
23,453
|
1,378
|
5,016
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
17,040
|
15,658
|
2,102
|
14,938
|
15,658
|
一般貸倒引当金
|
8,191
|
8,044
|
―
|
8,191
|
8,044
|
個別貸倒引当金
|
8,849
|
7,613
|
2,102
|
6,747
|
7,613
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
244
|
91
|
98
|
―
|
238
|
偶発損失引当金
|
867
|
853
|
244
|
623
|
853
|
計
|
18,152
|
16,603
|
2,444
|
15,561
|
16,750
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・洗替等による取崩額
偶発損失引当金・・・洗替等による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
717
|
1,171
|
1,888
|
―
|
―
|
未払法人税等
|
―
|
284
|
284
|
―
|
―
|
未払事業税
|
717
|
886
|
1,604
|
―
|
―
|