④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,071
|
566
|
1,951 (355)
|
37,685
|
28,015
|
662
|
9,670
|
土地
|
24,505
|
32
|
466 (0)
|
24,071
|
―
|
―
|
24,071
|
リース資産
|
3,061
|
247
|
388
|
2,920
|
1,854
|
525
|
1,066
|
建設仮勘定
|
1
|
0
|
2
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
9,725
|
2,264
|
1,569 (28)
|
10,420
|
8,533
|
462
|
1,886
|
有形固定資産計
|
76,365
|
3,111
|
4,378 (384)
|
75,098
|
38,403
|
1,650
|
36,695
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
30,263
|
604
|
―
|
30,867
|
26,561
|
1,718
|
4,305
|
リース資産
|
99
|
―
|
18
|
80
|
77
|
14
|
3
|
その他の無形固定資産
|
821
|
314
|
282 (0)
|
853
|
168
|
0
|
685
|
無形固定資産計
|
31,184
|
918
|
301 (0)
|
31,801
|
26,807
|
1,733
|
4,994
|
(注) 当期減少額欄における（ )内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
18,246
|
19,358
|
1,646
|
16,600
|
19,358
|
一般貸倒引当金
|
7,342
|
8,565
|
―
|
7,342
|
8,565
|
個別貸倒引当金
|
10,904
|
10,792
|
1,646
|
9,257
|
10,792
|
うち非居住者向け債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
216
|
15
|
73
|
―
|
158
|
偶発損失引当金
|
1,101
|
1,134
|
215
|
885
|
1,134
|
計
|
19,564
|
20,509
|
1,935
|
17,485
|
20,651
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・洗替等による取崩額
偶発損失引当金・・・洗替等による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,109
|
1,495
|
1,832
|
―
|
772
|
未払法人税等
|
401
|
301
|
702
|
―
|
―
|
未払事業税
|
708
|
1,194
|
1,130
|
―
|
772
|