④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
37,685
|
580
|
1,282 (21)
|
36,984
|
27,541
|
624
|
9,442
|
土地
|
24,071
|
―
|
246
|
23,824
|
―
|
―
|
23,824
|
リース資産
|
2,920
|
259
|
534
|
2,646
|
1,772
|
451
|
874
|
建設仮勘定
|
―
|
313
|
―
|
313
|
―
|
―
|
313
|
その他の有形固定資産
|
10,420
|
1,084
|
498 (19)
|
11,006
|
9,125
|
427
|
1,881
|
有形固定資産計
|
75,098
|
2,238
|
2,562 (41)
|
74,774
|
38,439
|
1,503
|
36,335
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
30,867
|
720
|
―
|
31,587
|
28,162
|
1,600
|
3,424
|
リース資産
|
80
|
―
|
40
|
39
|
39
|
3
|
―
|
その他の無形固定資産
|
853
|
454
|
4
|
1,304
|
167
|
0
|
1,136
|
無形固定資産計
|
31,801
|
1,175
|
44
|
32,931
|
28,370
|
1,604
|
4,561
|
(注) 当期減少額欄における（ )内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
19,358
|
20,167
|
455
|
18,903
|
20,167
|
一般貸倒引当金
|
8,565
|
8,729
|
―
|
8,565
|
8,729
|
個別貸倒引当金
|
10,792
|
11,438
|
455
|
10,337
|
11,438
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
158
|
―
|
53
|
0
|
104
|
偶発損失引当金
|
1,134
|
834
|
426
|
708
|
834
|
株式報酬引当金
|
―
|
61
|
―
|
―
|
61
|
計
|
20,651
|
21,063
|
934
|
19,612
|
21,168
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金、偶発損失引当金・・・洗替等による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
772
|
4,274
|
1,900
|
108
|
3,038
|
未払法人税等
|
―
|
2,900
|
668
|
―
|
2,232
|
未払事業税
|
772
|
1,374
|
1,231
|
108
|
806
|