④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
36,984
|
593
|
896 (3)
|
36,680
|
27,315
|
646
|
9,365
|
土地
|
23,824
|
－
|
267
|
23,556
|
－
|
－
|
23,556
|
リース資産
|
2,646
|
125
|
672
|
2,099
|
1,480
|
380
|
619
|
建設仮勘定
|
313
|
3,213
|
－
|
3,527
|
－
|
－
|
3,527
|
その他の有形固定資産
|
11,006
|
909
|
850 (36)
|
11,065
|
9,142
|
546
|
1,922
|
有形固定資産計
|
74,774
|
4,842
|
2,688 (40)
|
76,929
|
37,938
|
1,573
|
38,990
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
31,587
|
1,575
|
－
|
33,163
|
29,771
|
1,608
|
3,391
|
リース資産
|
39
|
－
|
39
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他の無形固定資産
|
1,304
|
－
|
138
|
1,165
|
166
|
0
|
999
|
無形固定資産計
|
32,931
|
1,575
|
178
|
34,328
|
29,937
|
1,608
|
4,391
|
(注) 当期減少額欄における（ )内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
20,167
|
21,211
|
145
|
20,021
|
21,211
|
一般貸倒引当金
|
8,729
|
8,895
|
－
|
8,729
|
8,895
|
個別貸倒引当金
|
11,438
|
12,316
|
145
|
11,292
|
12,316
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
104
|
19
|
47
|
－
|
76
|
偶発損失引当金
|
834
|
831
|
125
|
708
|
831
|
株式報酬引当金
|
61
|
35
|
－
|
－
|
96
|
計
|
21,168
|
22,098
|
318
|
20,730
|
22,216
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金、偶発損失引当金・・・洗替等による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
3,038
|
1,846
|
4,196
|
688
|
－
|
未払法人税等
|
2,232
|
1,161
|
3,393
|
－
|
－
|
未払事業税
|
806
|
685
|
803
|
688
|
－
|