④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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―
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―
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―
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43,578
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30,182
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766
|
13,396
|
|
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[2,280]
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土地
|
―
|
―
|
―
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17,662
|
―
|
―
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17,662
|
|
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(10)
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|
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[1,587]
|
|
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|
リース資産
|
―
|
―
|
―
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1,919
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457
|
201
|
1,461
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建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
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908
|
―
|
―
|
908
|
その他の 有形固定資産
|
―
|
―
|
―
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12,769
|
10,492
|
691
|
2,277
|
|
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[63]
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|
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|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
76,838
|
41,132
|
1,658
|
35,706
|
|
|
|
|
(10)
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|
|
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[3,931]
|
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|
|
無形固定資産
|
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|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
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30,019
|
26,490
|
1,361
|
3,528
|
その他の 無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
562
|
229
|
0
|
333
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
30,581
|
26,719
|
1,361
|
3,861
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
3 [ ]内は、取得価額から控除した圧縮記帳額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
23,632
|
18,212
|
2,799
|
20,832
|
18,212
|
一般貸倒引当金
|
8,830
|
5,743
|
─
|
8,830
|
5,743
|
個別貸倒引当金
|
14,802
|
12,468
|
2,799
|
12,002
|
12,468
|
うち非居住者向け債権分
|
─
|
─
|
─
|
─
|
─
|
特定海外債権引当勘定
|
─
|
─
|
─
|
─
|
─
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
226
|
2
|
116
|
─
|
112
|
偶発損失引当金
|
384
|
407
|
─
|
384
|
407
|
計
|
24,243
|
18,621
|
2,916
|
21,217
|
18,732
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替等による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
4,606
|
3,704
|
6,865
|
108
|
1,336
|
未払法人税等
|
3,569
|
2,479
|
5,197
|
88
|
762
|
未払事業税
|
1,036
|
1,225
|
1,668
|
19
|
573
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。