④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

8,704

171

243

(11)

8,632

6,142

179

2,489

土地

6,908

[1,690]

54

5

6,957

[1,690]

―

―

6,957

リース資産

1,958

289

129

2,118

1,077

306

1,040

建設仮勘定

―

434

79

354

―

―

354

その他の有形固定資産

2,075

78

200

(4)

1,953

1,635

88

318

有形固定資産計

19,646

1,028

658

(16)

20,016

8,854

574

11,161

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

4,453

115

50

4,518

3,624

699

894

のれん

―

―

―

―

―

―

―

リース資産

560

―

―

560

274

70

286

その他の無形固定資産

78

―

―

78

30

0

48

無形固定資産計

5,093

115

50

5,158

3,929

770

1,229

 

(注) １　当期減少額欄における(  )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

２　当期首残高欄及び当期末残高欄における[　]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

4,261

2,924

1,144

3,117

2,924

一般貸倒引当金

1,164

840

―

1,164

840

個別貸倒引当金

3,097

2,083

1,144

1,953

2,083

投資損失引当金

14

14

―

14

14

賞与引当金

485

481

485

―

481

偶発損失引当金

229

245

30

199

245

睡眠預金払戻損失引当金

62

52

33

29

52

計

5,053

3,717

1,693

3,360

3,717

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金………………洗替による取崩額

個別貸倒引当金………………洗替による取崩額

投資損失引当金………………洗替による取崩額

偶発損失引当金………………洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

468

828

1,087

1

208

未払法人税等

290

612

800

1

101

未払事業税

177

216

287

―

106

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。