|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
8,632 |
1,108 |
14 |
9,726 |
6,325 |
194 |
3,400 |
|
土地 |
6,957 [1,690] |
60 |
― |
7,017 [1,690] |
― |
― |
7,017 |
|
リース資産 |
2,118 |
386 |
157 |
2,347 |
1,255 |
336 |
1,091 |
|
建設仮勘定 |
354 |
780 |
1,135 |
― |
― |
― |
― |
|
その他の有形固定資産 |
1,953 |
31 |
78 (3) |
1,906 |
1,639 |
78 |
266 |
|
有形固定資産計 |
20,016 |
2,367 |
1,386 (3) |
20,997 |
9,220 |
608 |
11,776 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
4,518 |
127 |
8 |
4,637 |
4,283 |
667 |
354 |
|
のれん |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
リース資産 |
560 |
― |
― |
560 |
344 |
70 |
216 |
|
その他の無形固定資産 |
78 |
― |
― |
78 |
31 |
0 |
47 |
|
無形固定資産計 |
5,158 |
127 |
8 |
5,277 |
4,659 |
738 |
618 |
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,924 |
2,858 |
68 |
2,855 |
2,858 |
|
一般貸倒引当金 |
840 |
652 |
― |
840 |
652 |
|
個別貸倒引当金 |
2,083 |
2,205 |
68 |
2,014 |
2,205 |
|
投資損失引当金 |
14 |
14 |
3 |
10 |
14 |
|
賞与引当金 |
481 |
470 |
481 |
― |
470 |
|
偶発損失引当金 |
245 |
293 |
100 |
145 |
293 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
52 |
45 |
33 |
19 |
45 |
|
計 |
3,717 |
3,681 |
686 |
3,031 |
3,681 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
投資損失引当金………………洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
208 |
1,069 |
745 |
― |
532 |
|
未払法人税等 |
101 |
809 |
532 |
― |
378 |
|
未払事業税 |
106 |
260 |
212 |
― |
153 |
該当事項はありません。