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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
9,726 |
117 |
55 (6) |
9,787 |
6,485 |
205 |
3,302 |
|
土地 |
7,017 [1,690] |
3 |
132 (132) [△3] |
6,888 [1,694] |
― |
― |
6,888 |
|
リース資産 |
2,347 |
227 |
64 |
2,509 |
1,557 |
366 |
951 |
|
建設仮勘定 |
― |
94 |
86 |
7 |
― |
― |
7 |
|
その他の有形固定資産 |
1,906 |
25 |
100 (4) |
1,831 |
1,601 |
57 |
229 |
|
有形固定資産計 |
20,997 |
467 |
440 (143) |
21,024 |
9,644 |
629 |
11,379 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
4,637 |
324 |
181 |
4,781 |
4,278 |
174 |
502 |
|
のれん |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
リース資産 |
560 |
21 |
― |
582 |
416 |
71 |
165 |
|
その他の無形固定資産 |
78 |
― |
― |
78 |
32 |
0 |
46 |
|
無形固定資産計 |
5,277 |
346 |
181 |
5,442 |
4,727 |
247 |
715 |
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の取崩額であり、減損損失の計上によるものであります。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,858 |
3,613 |
83 |
2,774 |
3,613 |
|
一般貸倒引当金 |
652 |
857 |
― |
652 |
857 |
|
個別貸倒引当金 |
2,205 |
2,755 |
83 |
2,121 |
2,755 |
|
投資損失引当金 |
14 |
15 |
― |
14 |
15 |
|
賞与引当金 |
470 |
479 |
470 |
― |
479 |
|
偶発損失引当金 |
293 |
265 |
46 |
247 |
265 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
45 |
39 |
16 |
28 |
39 |
|
計 |
3,681 |
4,413 |
616 |
3,064 |
4,413 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
投資損失引当金………………洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
532 |
550 |
838 |
― |
244 |
|
未払法人税等 |
378 |
365 |
595 |
― |
148 |
|
未払事業税 |
153 |
185 |
242 |
― |
96 |
該当事項はありません。