④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,787
|
89
|
422 (1)
|
9,455
|
6,311
|
196
|
3,144
|
土地
|
6,888 [1,694]
|
―
|
257 [80]
|
6,631 [1,613]
|
―
|
―
|
6,631
|
リース資産
|
2,509
|
386
|
619
|
2,276
|
1,333
|
385
|
942
|
建設仮勘定
|
7
|
30
|
37
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
1,831
|
685
|
274 (135)
|
2,242
|
1,802
|
68
|
439
|
有形固定資産計
|
21,024
|
1,192
|
1,611 (137)
|
20,605
|
9,447
|
649
|
11,157
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
4,781
|
457
|
103
|
5,136
|
4,364
|
188
|
771
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
582
|
―
|
―
|
582
|
489
|
73
|
92
|
その他の無形固定資産
|
78
|
―
|
―
|
78
|
32
|
0
|
45
|
無形固定資産計
|
5,442
|
457
|
103
|
5,797
|
4,886
|
262
|
910
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の取崩額であり、減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3,613
|
3,130
|
722
|
2,891
|
3,130
|
一般貸倒引当金
|
857
|
881
|
―
|
857
|
881
|
個別貸倒引当金
|
2,755
|
2,249
|
722
|
2,033
|
2,249
|
投資損失引当金
|
15
|
11
|
3
|
11
|
11
|
賞与引当金
|
479
|
488
|
479
|
―
|
488
|
偶発損失引当金
|
265
|
300
|
108
|
157
|
300
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
39
|
45
|
39
|
―
|
45
|
計
|
4,413
|
3,976
|
1,353
|
3,059
|
3,976
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
投資損失引当金………………洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
244
|
247
|
410
|
―
|
82
|
未払法人税等
|
148
|
120
|
251
|
―
|
17
|
未払事業税
|
96
|
127
|
158
|
―
|
64
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。