④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,455
|
54
|
38 (18)
|
9,471
|
6,479
|
188
|
2,991
|
土地
|
6,631 [1,613]
|
―
|
73 (73) [66]
|
6,558 [1,547]
|
―
|
―
|
6,558
|
リース資産
|
2,276
|
135
|
644
|
1,767
|
1,013
|
324
|
753
|
建設仮勘定
|
―
|
13
|
13
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
2,242
|
37
|
256 (3)
|
2,023
|
1,665
|
64
|
357
|
有形固定資産計
|
20,605
|
241
|
1,025 (94)
|
19,820
|
9,159
|
577
|
10,661
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
5,136
|
255
|
282
|
5,109
|
4,324
|
237
|
785
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
582
|
―
|
―
|
582
|
562
|
73
|
19
|
その他の無形固定資産
|
78
|
―
|
―
|
78
|
33
|
0
|
45
|
無形固定資産計
|
5,797
|
255
|
282
|
5,771
|
4,920
|
311
|
850
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の取崩額であり、減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3,130
|
3,700
|
77
|
3,052
|
3,700
|
一般貸倒引当金
|
881
|
904
|
―
|
881
|
904
|
個別貸倒引当金
|
2,249
|
2,795
|
77
|
2,171
|
2,795
|
投資損失引当金
|
11
|
19
|
0
|
10
|
19
|
賞与引当金
|
488
|
457
|
488
|
―
|
457
|
偶発損失引当金
|
300
|
311
|
33
|
266
|
311
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
45
|
―
|
21
|
―
|
24
|
計
|
3,976
|
4,489
|
622
|
3,330
|
4,513
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
投資損失引当金………………洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
82
|
255
|
238
|
―
|
99
|
未払法人税等
|
17
|
122
|
112
|
―
|
27
|
未払事業税
|
64
|
133
|
126
|
―
|
72
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。