④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,471
|
22
|
308 (4)
|
9,185
|
6,430
|
178
|
2,755
|
土地
|
6,558 [1,547]
|
―
|
105 (63) [15]
|
6,452 [1,531]
|
―
|
―
|
6,452
|
リース資産
|
1,767
|
127
|
631
|
1,263
|
634
|
251
|
629
|
建設仮勘定
|
―
|
39
|
13
|
26
|
―
|
―
|
26
|
その他の有形固定資産
|
2,023
|
316
|
74 (9)
|
2,265
|
1,832
|
57
|
433
|
有形固定資産計
|
19,820
|
506
|
1,132 (77)
|
19,193
|
8,897
|
487
|
10,296
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
5,109
|
60
|
15
|
5,154
|
4,561
|
252
|
593
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
582
|
206
|
560
|
228
|
18
|
16
|
209
|
その他の無形固定資産
|
78
|
―
|
―
|
78
|
34
|
0
|
44
|
無形固定資産計
|
5,771
|
266
|
575
|
5,461
|
4,614
|
269
|
847
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の取崩額であり、減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3,700
|
3,690
|
307
|
3,393
|
3,690
|
一般貸倒引当金
|
904
|
776
|
―
|
904
|
776
|
個別貸倒引当金
|
2,795
|
2,914
|
307
|
2,488
|
2,914
|
投資損失引当金
|
19
|
11
|
8
|
10
|
11
|
賞与引当金
|
457
|
454
|
457
|
―
|
454
|
偶発損失引当金
|
311
|
339
|
33
|
278
|
339
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
24
|
―
|
11
|
―
|
12
|
計
|
4,513
|
4,496
|
818
|
3,682
|
4,508
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
投資損失引当金………………洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
99
|
470
|
241
|
―
|
328
|
未払法人税等
|
27
|
298
|
78
|
―
|
247
|
未払事業税
|
72
|
172
|
163
|
―
|
80
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。