④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,185
|
36
|
337 (42)
|
8,884
|
6,327
|
167
|
2,557
|
土地
|
6,452 [1,531]
|
―
|
157 (113) [81]
|
6,294 [1,449]
|
―
|
―
|
6,294
|
リース資産
|
1,263
|
366
|
224
|
1,405
|
648
|
239
|
756
|
建設仮勘定
|
26
|
25
|
24
|
27
|
―
|
―
|
27
|
その他の有形固定資産
|
2,265
|
395
|
440 (3)
|
2,220
|
1,781
|
78
|
439
|
有形固定資産計
|
19,193
|
823
|
1,184 (160)
|
18,832
|
8,757
|
485
|
10,074
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,154
|
263
|
267
|
5,150
|
4,560
|
263
|
589
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
228
|
424
|
―
|
652
|
89
|
70
|
563
|
その他の無形固定資産
|
78
|
―
|
―
|
78
|
34
|
0
|
44
|
無形固定資産計
|
5,461
|
688
|
267
|
5,882
|
4,684
|
334
|
1,197
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の取崩額であり、減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
3,690
|
2,805
|
1,223
|
2,467
|
2,805
|
一般貸倒引当金
|
776
|
672
|
―
|
776
|
672
|
個別貸倒引当金
|
2,914
|
2,132
|
1,223
|
1,690
|
2,132
|
投資損失引当金
|
11
|
9
|
―
|
11
|
9
|
賞与引当金
|
454
|
447
|
454
|
―
|
447
|
偶発損失引当金
|
339
|
332
|
59
|
279
|
332
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
12
|
―
|
6
|
―
|
5
|
計
|
4,508
|
3,595
|
1,743
|
2,758
|
3,601
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
投資損失引当金………………洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
328
|
333
|
600
|
―
|
61
|
未払法人税等
|
247
|
199
|
435
|
―
|
11
|
未払事業税
|
80
|
134
|
165
|
―
|
49
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。