④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

8,884

36

248

(30)

8,672

6,288

161

2,384

土地

6,294

[1,449]

16

6,277

[1,449]

6,277

リース資産

1,405

56

224

1,237

642

218

594

建設仮勘定

27

260

8

279

279

その他の有形固定資産

2,220

142

154

(2)

2,208

1,818

89

389

有形固定資産計

18,832

495

652

(32)

18,675

8,749

469

9,925

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

5,150

65

53

5,161

4,764

257

397

のれん

リース資産

652

652

173

83

479

その他の無形固定資産

78

78

34

0

44

無形固定資産計

5,882

65

53

5,893

4,971

341

921

 

(注) 1 当期減少額欄における(  )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2,805

3,080

23

2,781

3,080

一般貸倒引当金

672

541

672

541

個別貸倒引当金

2,132

2,539

23

2,109

2,539

投資損失引当金

9

9

9

9

賞与引当金

447

477

447

477

偶発損失引当金

332

376

69

263

376

睡眠預金払戻損失引当金

5

5

3,601

3,944

545

3,055

3,944

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金………………洗替による取崩額

個別貸倒引当金………………洗替による取崩額

投資損失引当金………………洗替による取崩額

偶発損失引当金………………洗替による取崩額

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

61

366

184

243

未払法人税等

11

211

77

145

未払事業税

49

155

106

97

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。