④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,124
|
89
|
253
|
8,960
|
6,166
|
182
|
2,794
|
土地
|
6,251 [1,439]
|
―
|
86 [12]
|
6,164 [1,427]
|
―
|
―
|
6,164
|
リース資産
|
1,369
|
59
|
347
|
1,081
|
501
|
211
|
579
|
建設仮勘定
|
21
|
83
|
48
|
55
|
―
|
―
|
55
|
その他の有形固定資産
|
2,092
|
423
|
376 (10)
|
2,139
|
1,745
|
77
|
393
|
有形固定資産計
|
18,859
|
656
|
1,113 (10)
|
18,402
|
8,413
|
471
|
9,988
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,305
|
143
|
159
|
5,288
|
4,788
|
194
|
500
|
のれん
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
652
|
―
|
27
|
625
|
310
|
80
|
314
|
その他の無形固定資産
|
78
|
―
|
―
|
78
|
34
|
0
|
44
|
無形固定資産計
|
6,036
|
143
|
187
|
5,992
|
5,133
|
275
|
859
|
(注) 1 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の取崩額であり、減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
3,945
|
4,289
|
489
|
3,456
|
4,289
|
一般貸倒引当金
|
587
|
1,169
|
―
|
587
|
1,169
|
個別貸倒引当金
|
3,358
|
3,119
|
489
|
2,868
|
3,119
|
投資損失引当金
|
9
|
9
|
―
|
9
|
9
|
賞与引当金
|
431
|
444
|
431
|
―
|
444
|
偶発損失引当金
|
357
|
389
|
54
|
303
|
389
|
計
|
4,745
|
5,132
|
975
|
3,769
|
5,132
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………洗替による取崩額
投資損失引当金………………洗替による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
681
|
918
|
1,196
|
―
|
403
|
未払法人税等
|
516
|
683
|
911
|
―
|
288
|
未払事業税
|
165
|
235
|
285
|
―
|
114
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。