④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	50,126	492	772 [235]	49,846	37,321	695	12,524
土地	21,028 (5,213)	44 (―)	1,072 (235) [71]	20,000 (4,977)	―	―	20,000
建設仮勘定	6	290	296 [―]	―	―	―	―
その他の有形固定資産	14,726 (552)	2,166 (208)	3,527 (361) [417]	13,365 (399)	9,861	657	3,503
有形固定資産計	85,887 (5,766)	2,994 (208)	5,669 (597) [725]	83,212 (5,377)	47,183	1,353	36,028
無形固定資産
ソフトウェア	7,380	492	241 [―]	7,631	5,835	943	1,796
その他の無形固定資産	346	0	3 [―]	343	72	―	270
無形固定資産計	7,727	492	244 [―]	7,974	5,907	943	2,067

(注) １　(　)内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。

土地…減少のうち208百万円は「その他の有形固定資産」への振り替え、27百万円は減損損失の計上によるものであります。

その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち208百万円は売却、152百万円は減損損失の計上によるものであります。

２　[　]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	36,804	39,232	768	36,035	39,232
一般貸倒引当金	19,334	19,954	―	19,334	19,954
個別貸倒引当金	17,469	19,278	768	16,701	19,278
うち非居住者向け 債権分	―	384	―	―	384
特定海外債権引当勘定	―	―	―	―	―
投資損失引当金	26	69	―	26	69
賞与引当金	963	947	963	―	947
睡眠預金払戻損失引当金	386	363	59	326	363
その他の偶発損失引当金	806	837	―	806	837
計	38,987	41,450	1,792	37,194	41,450

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・洗替による取崩額

投資損失引当金・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額

その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額

○　未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	5,288	7,746	9,219	―	3,815
未払法人税等	4,147	6,177	7,313	―	3,011
未払事業税	1,140	1,569	1,906	―	804

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。