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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
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|
|
|
|
建物 |
49,846 |
301 |
1,573 [74] |
48,574 |
36,639 |
739 |
11,934 |
|
土地 |
20,000 (4,977) |
― (―) |
211 (26) [59] |
19,788 (4,950) |
― |
― |
19,788 |
|
建設仮勘定 |
― |
12 |
― [―] |
12 |
― |
― |
12 |
|
その他の有形固定資産 |
13,365 (399) |
2,315 (15) |
2,535 (32) [108] |
13,145 (382) |
10,436 |
602 |
2,708 |
|
有形固定資産計 |
83,212 (5,377) |
2,629 (15) |
4,319 (59) [242] |
81,521 (5,333) |
47,076 |
1,341 |
34,445 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
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|
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|
|
ソフトウェア |
7,631 |
575 |
35 [―] |
8,170 |
6,636 |
836 |
1,534 |
|
その他の無形固定資産 |
343 |
― |
0 [0] |
342 |
71 |
― |
270 |
|
無形固定資産計 |
7,974 |
575 |
36 [0] |
8,513 |
6,708 |
836 |
1,805 |
(注) １ ( )内は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。
土地…減少のうち15百万円は「その他の有形固定資産」への振り替え、11百万円は減損損失の計上によるものであります。
その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち19百万円は売却、12百万円は減損損失の計上によるものであります。
２ [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
39,232 |
37,621 |
1,195 |
38,037 |
37,621 |
|
一般貸倒引当金 |
19,954 |
17,989 |
― |
19,954 |
17,989 |
|
個別貸倒引当金 |
19,278 |
19,631 |
1,195 |
18,083 |
19,631 |
|
うち非居住者向け |
384 |
384 |
― |
384 |
384 |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
投資損失引当金 |
69 |
91 |
― |
69 |
91 |
|
賞与引当金 |
947 |
970 |
947 |
― |
970 |
|
株式給付引当金 |
― |
99 |
― |
― |
99 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
363 |
371 |
84 |
279 |
371 |
|
その他の偶発損失引当金 |
837 |
840 |
― |
837 |
840 |
|
計 |
41,450 |
39,995 |
2,227 |
39,223 |
39,995 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・洗替による取崩額
投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
3,815 |
5,922 |
7,999 |
― |
1,738 |
|
未払法人税等 |
3,011 |
4,785 |
6,390 |
― |
1,405 |
|
未払事業税 |
804 |
1,137 |
1,608 |
― |
333 |
該当事項はありません。