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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
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|
建物 |
48,574 |
752 |
898 [2] |
48,428 |
36,650 |
741 |
11,778 |
|
土地 |
19,788 (4,950) |
32 (―) |
132 (76) [1] |
19,689 (4,874) |
― |
― |
19,689 |
|
建設仮勘定 |
12 |
371 |
381 [―] |
3 |
― |
― |
3 |
|
その他の有形固定資産 |
13,145 (382) |
1,731 (75) |
1,359 (111) [152] |
13,516 (346) |
10,796 |
546 |
2,720 |
|
有形固定資産計 |
81,521 (5,333) |
2,887 (75) |
2,771 (187) [157] |
81,637 (5,221) |
47,446 |
1,287 |
34,191 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
8,170 |
1,238 |
209 [18] |
9,199 |
7,119 |
674 |
2,079 |
|
その他の無形固定資産 |
342 |
― |
11 [―] |
331 |
70 |
― |
260 |
|
無形固定資産計 |
8,513 |
1,238 |
220 [18] |
9,530 |
7,190 |
674 |
2,340 |
(注) １ ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。
土地…減少のうち75百万円は「その他の有形固定資産」への振り替え、０百万円は減損損失の計上によるものであります。
その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち61百万円は売却、50百万円は減損損失の計上によるものであります。
２ [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
37,621 |
34,159 |
3,561 |
34,059 |
34,159 |
|
一般貸倒引当金 |
17,989 |
17,931 |
― |
17,989 |
17,931 |
|
個別貸倒引当金 |
19,631 |
16,228 |
3,561 |
16,069 |
16,228 |
|
うち非居住者向け |
384 |
384 |
― |
384 |
384 |
|
特定海外債権引当勘定 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
投資損失引当金 |
91 |
23 |
― |
91 |
23 |
|
賞与引当金 |
970 |
935 |
970 |
― |
935 |
|
株式給付引当金 |
99 |
137 |
26 |
― |
211 |
|
睡眠預金払戻損失引当金 |
371 |
388 |
91 |
280 |
388 |
|
その他の偶発損失引当金 |
840 |
865 |
― |
840 |
865 |
|
計 |
39,995 |
36,509 |
4,650 |
35,271 |
36,583 |
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・洗替による取崩額
投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
未払法人税等 |
1,738 |
5,118 |
4,597 |
― |
2,259 |
|
未払法人税等 |
1,405 |
4,542 |
4,220 |
― |
1,726 |
|
未払事業税 |
333 |
576 |
376 |
― |
532 |
該当事項はありません。