④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

47,860

665

2,530

[6]

45,996

35,118

742

10,877

土地

19,680

(4,867)

61

(―)

799

(360)

[98]

18,942

(4,506)

―

―

18,942

建設仮勘定

23

691

714

[―]

―

―

―

―

その他の有形固定資産

12,245

(246)

4,478

(262)

2,192

(332)

[416]

14,531

(176)

11,582

572

2,948

有形固定資産計

79,810

(5,114)

5,896

(262)

6,236

(693)

[520]

79,470

(4,683)

46,700

1,315

32,769

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

12,525

2,984

2,203

[183]

13,306

7,998

728

5,307

その他の無形固定資産

330

―

―

[―]

330

69

―

260

無形固定資産計

12,856

2,984

2,203

[183]

13,637

8,068

728

5,568

 

(注) １　(　)内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。

土地…減少のうち　262百万円は「その他の有形固定資産」への振り替え、98百万円は減損損失の計上によるものであります。

その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち96百万円は売却、235百万円は減損損失の計上によるものであります。

２　[　]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

 

 

【引当金明細表】

　

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

36,922

39,907

1,893

35,029

39,907

一般貸倒引当金

18,510

18,702

―

18,510

18,702

個別貸倒引当金

18,412

21,204

1,893

16,519

21,204

うち非居住者向け
債権分

365

328

―

365

328

特定海外債権引当勘定

―

―

―

―

―

投資損失引当金

44

38

―

44

38

賞与引当金

938

914

938

―

914

株式給付引当金

315

141

67

―

388

睡眠預金払戻損失引当金

414

350

63

350

350

その他の偶発損失引当金

969

981

－

969

981

計

39,605

42,332

2,963

36,393

42,580

 

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

うち非居住者向け債権分・・洗替による取崩額

投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額

その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額

 

○　未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

3,554

6,377

8,160

－

1,770

未払法人税等

2,788

5,153

6,725

－

1,217

未払事業税

765

1,223

1,435

－

553

 

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。